（一）2020年全市预算执行情况

　　1.全市一般公共预算执行情况

　　2020年市级预算经市十四届人大五次会议审查批准后，各县（市、区）人民代表大会相继批准了本级预算，汇总后的全市备案预算为：全市一般公共预算收入399.05亿元，支出622.98亿元。预算执行中，受疫情冲击导致税基减少，以及为支持疫情防控保供、企业纾困、复工复产采取减免税措施和增值税翘尾减收等多重因素叠加影响，市本级和多数县（市、区）收入下降较多，12月陆续调整了收支预算，调整后的全市一般公共预算收入为364.76亿元；同时，因减收、新增上级补助收入、省转贷政府债券等因素，支出预算变动为698.63亿元。 

　　实际执行结果，全市一般公共预算收入378.44亿元，为预算的103.7%，比上年下降2.1%；一般公共预算支出647.35亿元，为预算的92.7%，增长6%。

　　2020年，市本级和各县（市、区）均实现当年收支平衡，略有结余。除按规定结转下年专款51.26亿元外，净结余和超收32.82亿元全部建立预算稳定调节基金。年末全市预算稳定调节基金累计余额44.57亿元。

　　2.全市政府性基金预算执行情况

　　2020年，全市政府性基金预算收入455.63亿元，为预算的99.1%，下降18.4%。全市政府性基金预算支出484.22亿元，为预算的81.2%，下降16.9%。

　　3.全市国有资本经营预算执行情况

　　2020年，全市国有资本经营预算收入0.77亿元，为预算的142.6%，下降32.5%。全市国有资本经营预算支出11.19亿元，为预算的76.1%，下降3.4%。

　　4.全市社会保险基金预算执行情况

　　2020年，全市社会保险基金预算收入129.09亿元，全市社会保险基金预算支出116.25亿元。当年收支结余12.84亿元，年末滚存结余230.28亿元。

　　（二）2020年市本级预算执行情况

　　1.市本级一般公共预算执行情况

　　2020年，经市十四届人大五次会议审查批准市本级一般公共预算收入预算208.74亿元，支出预算327.42亿元。预算执行中，受多重因素叠加影响，市级将收入预算调整为195.74亿元 （预算调整方案于2020年12月经市十四届人大常委会第三十七次会议审查批准）；同时，因减收、新增上级补助收入、省转贷政府债券等因素，支出预算相应变动为312.04亿元。

　　实际执行结果，市本级一般公共预算收入201.01亿元，为预算的102.7%，比上年下降0.8%；一般公共预算支出288.04亿元，为预算的92.3%，增长8.9%。收支相抵，除按规定结转下年专款24亿元外，净结余和超收等11.4亿元全部建立预算稳定调节基金。年末市本级预算稳定调节基金累计余额13.73亿元。

　　主要收入项目完成情况：税收收入130.77亿元，下降9.1%。其中，增值税46.33亿元，增长3.7%；企业所得税18.34亿元，下降17%；个人所得税5.1亿元，增长2.9%；资源税1.14亿元，下降35.7%；城市维护建设税10.14亿元，下降6.1%；房产税7.16亿元，增长15.6%；印花税4.22亿元，增长14%；土地增值税15.44亿元，下降27.1%；车船税3.94亿元，增长5.6%；契税16.5亿元，下降26.2%。非税收入70.24亿元，增长19.4%。

　　主要支出项目执行情况：教育支出34.01亿元，增长12.4%。科学技术支出2.5亿元，同口径增长36.2%。文化旅游体育与传媒支出8.51亿元，同口径与上年持平。社会保障和就业支出39.55亿元，增长19.8%。卫生健康支出21.94亿元，增长14.4%。节能环保支出3.02亿元，同口径与上年持平。城乡社区支出70亿元，增长9.3%。农林水支出3.68亿元，同口径增长38.7%。交通运输支出36.93亿元，增长149.6%。

　　2.市本级政府性基金预算执行情况

　　2020年，市本级政府性基金预算收入364.37亿元，为调整后预算的99.6%，下降26.1%。市本级政府性基金预算支出225.58亿元，为预算的75.7%，下降14.2%。

　　3.市本级国有资本经营预算执行情况

　　2020年，市本级国有资本经营预算收入0.72亿元，为预算的147.1%，下降27.8%。市本级国有资本经营预算支出8.92亿元，为预算的75.3%，增长10.9%。

　　4.市本级社会保险基金预算执行情况

　　2020年，市本级社会保险基金预算收入104.9亿元。市本级社会保险基金预算支出92.93亿元。

　　（三）2020年开发区预算执行情况

　　1.综改示范区预算执行情况

　　2020年，综改示范区（太原市域，下同）一般公共预算收入44.07亿元，为预算的114.6%，增长20.3%；一般公共预算支出56.14亿元，为预算的99.9%，增长4.4%。

　　综改示范区政府性基金预算收入62.65亿元，为预算的96.4%，增长28.9%；政府性基金预算支出72.48亿元，为预算的99.8%，增长26.3%。

　　2.中北高新区预算执行情况

　　2020年，中北高新区一般公共预算收入3.73亿元，为预算的131.3%，增长37.9%；一般公共预算支出6.32亿元，为预算的93.7%，增长73.1%。

　　中北高新区政府性基金预算收入0.52亿元，为预算的17.9%，下降61.2%；政府性基金预算支出1.54亿元，为预算的83.9%，增长55.4%。

　　二、2021年全市和市本级预算草案

　　（一）2021年全市预算草案

　　1.全市一般公共预算

　　综合分析财政经济形势，2021年全市一般公共预算收入安排401亿元，增长6%。

　　按照2021年收入计划和现行财政体制测算，2021年全市一般公共预算当年财力约为503.81亿元。按照收支平衡原则，一般公共预算支出相应安排503.81亿元，由市县两级财政分别安排。

　　中央和省提前下达我市2021年一般公共预算转移支付106.6亿元，其中，一般性转移支付95.35亿元，专项转移支付11.25亿元。市本级提前下达县（市、区）2021年转移支付53.71亿元，其中，一般性转移支付51.66亿元，专项转移支付2.05亿元。市县两级财政已按《预算法》要求将上级提前下达的转移支付编入本级预算。

　　2.全市政府性基金预算

　　2021年，全市政府性基金预算收入安排509.11亿元。按照政府性基金预算管理有关规定，全市政府性基金预算支出安排491.51亿元，由市县两级财政分别安排，按规定用途使用。

　　3.全市国有资本经营预算

　　2021年，全市国有资本经营预算收入安排3185万元，全市国有资本经营预算支出安排2070万元。同时，按照规定调入一般公共预算1115万元。

　　4.全市社会保险基金预算

　　2021年，全市社会保险基金预算收入安排144.03亿元，全市社会保险基金预算支出安排129.7亿元。当年收支结余14.33亿元，年末滚存结余238.92亿元。

　　（二）2021年市本级预算草案

　　1.市本级一般公共预算

　　2021年，市本级一般公共预算收入安排213.07亿元，增长6%。加上调入资金和现行体制形成的财力，2021年市本级当年一般公共预算可用财力为244.61亿元，比上年增加6.49亿元。按照收支平衡原则，市本级一般公共预算支出相应安排244.61亿元。按照政府收支分类科目，一般公共预算支出预算安排情况为：一般公共服务支出安排19.09亿元，增长1.2%。国防支出安排1552万元，与上年持平。公共安全支出安排15.92亿元，增长0.8%。教育支出安排34.63亿元，增长6.1%。科学技术支出安排20.69亿元，增长93.5%。文化旅游体育与传媒支出安排5.61亿元，增长0.3%。社会保障和就业支出安排31.06亿元，增长5.8%。卫生健康支出安排9.34亿元，增长6.3%。节能环保支出安排6.43亿元，增长6.2%。城乡社区支出安排33.79亿元，同口径与上年持平。农林水支出安排7.54亿元，增长1.2%。交通运输支出安排8.12亿元，增长1.3%。资源勘探工业信息等支出安排10.67亿元，增长0.4%。商业服务业等支出安排1115万元，增长28.3%。金融支出安排680万元，主要包括市级地方金融监管运行方面的支出。自然资源海洋气象等支出安排1.96亿元，增长8.8%。住房保障支出安排2.42亿元，增长4.3%。粮油物资储备支出安排8843万元，增长5.5%。灾害防治及应急管理支出安排2.06亿元，与上年持平。预备费安排2.45亿元，增长17.2%。其他支出安排20.61亿元，下降39.5%。债务付息支出安排11亿元，增长63.2%。 

　　经汇总，2021年市本级行政事业单位使用一般公共预算资金安排的“三公”经费预算为12181万元，较上年减少97万元，下降0.8%。其中，因公出国（境）费275万元，下降1.8%；公务接待费1618万元，下降1.6%；公务用车购置及运行维护费10288万元，下降0.6%。

　　2.市本级政府性基金预算

　　2021年，市本级政府性基金预算收入安排438.19亿元。按照政府性基金预算管理有关规定，市本级政府性基金预算支出安排420.59亿元。

　　3.市本级国有资本经营预算

　　2021年，市本级国有资本经营预算收入安排2000万元，支出预算安排1400万元。同时，按照规定调入一般公共预算600万元。

　　4.市本级社会保险基金预算

　　2021年，市本级社会保险基金预算收入安排115.27亿元。市本级社会保险基金预算支出安排104.12亿元。当年收支结余11.15亿元，年末滚存结余211.02亿元。

　　（三）2021年开发区预算草案

　　1.综改示范区预算

　　2021年，一般公共预算收入安排48.48亿元，增长10%，按现行财政体制测算，当年财力为50.31亿元。按照收支平衡原则，一般公共预算支出相应安排50.31亿元。

　　政府性基金预算收入安排40亿元。按照政府性基金预算管理有关规定，政府性基金预算支出安排40亿元。

　　国有资本经营预算收入安排330万元，支出安排330万元。

　　2.中北高新区预算

　　2021年，一般公共预算收入安排3.96亿元，增长6.1%，按现行财政体制测算，当年财力为2.09亿元。按照收支平衡原则，一般公共预算支出相应安排2.09亿元。

　　政府性基金预算收入安排9.25亿元。按照政府性基金预算管理有关规定，政府性基金预算支出安排9.25亿元。  

　　三、完成2021年预算任务的主要措施

　　我们将认真贯彻落实市委十一届十次全体会议暨市委经济工作会议精神，聚焦重大战略部署，精准施策持续发力，在全面完成各项预算任务的基础上，重点抓好以下工作。

　　（一）强化资金政策保障，全力支撑全市转型发展蹚新路

　　聚焦“六新”突破，精准有效实施积极的财政政策，推动全市经济高质量高速度发展。坚持创新驱动发展，推动打造一流创新生态。坚定不移实施创新驱动、人才兴市战略。紧紧围绕工业强市战略，支持构建多元支撑的现代产业体系。继续安排工业转型升级资金和新动能发展资金。持续推进减税降费。按照中央和省统一部署，继续实施制度性减税降费政策，同时加大各类违规涉企收费整治力度，坚决防止弱化减税降费政策红利。积极扩大有效投资。争取政府债券，坚持“资金跟着项目走”，加快项目储备，优化债券投向结构，落实好扩大专项债券使用范围等政策。

　　（二）牢固树立过“紧日子”思想，扎实做好预算收支管理，确保财政持续平稳运行

　　全力抓好收入组织。多管齐下、开源节流，做好税收组织工作，挖掘增收潜力，确保应收尽收，切实提高财政收入质量。严格落实政府过“紧日子”要求。在今年财政收支矛盾突出的情况下，必须把严把紧预算支出关口，深入挖掘节支潜力，坚决把一般性支出压下来。按照县级为主、省级兜底、市级帮扶的原则，坚持把“三保”放在地方财政支出的优先位置，坚决兜牢“三保”底线。

　　（三）聚力“四治”一体推进，持续加大生态环保投入力度，支持再现“锦绣太原城”盛景

　　认真贯彻习近平总书记“治山、治水、治气、治城一体推进”的重要指示，以建设具有国际影响力的国家区域中心城市为抓手，全方位加大资金投入，大力构建市场化、多元化生态补偿机制，推进省城生态环境和市域景观治理。持续支持国土绿化。继续集中资金支持治水工程。继续支持打赢蓝天保卫战。进一步支持高质量完善城市功能。积极支持城市更新行动，全面提升城市承载力和宜居度。

　　（四）全力推动脱贫攻坚成果拓展和乡村振兴有效衔接

　　扎实巩固拓展脱贫成果。认真落实“四个不摘”要求，保持财政支持政策和资金规模总体稳定。全面推进乡村振兴。加快推进一产高质量发展，支持实施农业“特”“优”战略。支持实施美丽乡村建设。推动农村基础设施和公共服务扩容提质，支持开展农村人居环境整治，完善水电路气网和物流等基础设施，全面提升农村教育、医疗卫生、文化体育等公共服务水平。

　　（五）兜实兜牢民生底线，进一步提升人民群众获得感幸福感安全感

　　坚持就业优先战略。支持办好新时代人民满意教育。持续优化教育支出结构，财政教育投入进一步向教育基本公共服务、教师队伍、高水平发展倾斜。加快建设健康太原。坚决落实常态化疫情防控要求，加大财政投入力度，突出可持续、保底线，促进人民健康和医疗卫生水平提高。稳步提高社会保障水平，提升公共文化服务水平。加大安全生产保障力度。落实好市政府承诺民生实事。积极筹措资金，强化政策支持，确保政府承诺的一批民生实事落地，持续解决好群众“急难愁盼”问题。

　　（六）全面深化财税体制改革，进一步创新完善有利于高质量转型发展的财政体制机制

　　积极完善财政体制。按照中央和省的统一部署，出台生态环境、自然资源等领域市级与县（市、区）财政事权和支出责任划分改革实施方案，促进相关领域财政事权、支出责任与财力相适应。深化预算管理制度改革。认真贯彻落实《预算法实施条例》，强化对预算编制的宏观指导，提高预算完整性和财政统筹能力。全面加强政府债务管理，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。