太原市财政局局长  田文浩

　　一、2021年全市和市本级预算执行情况

　　2021年，在市委坚强领导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹疫情防控和经济社会发展，积极的财政政策提质增效，加速推进民生保障改善，加快深化财税体制改革，财政预算执行总体良好，财政管理水平不断提升，为全市经济稳步向好和社会和谐稳定提供了有力支撑。

　　（一）2021年全市预算执行情况

　　1.全市一般公共预算执行情况

　　2021年，全市一般公共预算收入423.44亿元，为调整后预算的101.6%，比上年（下同）增长11.9%；一般公共预算支出628.99亿元，为变动预算（下同）的91.2%，下降2.8%。

　　2021年，市本级和各县（市、区）均实现当年收支平衡，略有结余。除按规定结转下年专款60.7亿元外，净结余和超收24.78亿元全部建立预算稳定调节基金。年末全市预算稳定调节基金累计余额30.96亿元。

　　主要收入项目完成情况：税收收入336.07亿元，增长17.8%。其中，增值税133.08亿元，增长21.7%；企业所得税38.02亿元，增长19.3%；个人所得税11.48亿元，增长17.2%；资源税9.79亿元，增长30.2%；城市维护建设税30.08亿元，增长35.2%；房产税16.16亿元，增长2.6%；印花税14.58亿元，增长39.6%；城镇土地使用税4.56亿元，增长0.7%；土地增值税27.42亿元，下降1.9%；车船税8.87亿元，增长11.7%；契税40.19亿元，增长19%。非税收入87.37亿元，下降6.2%。

　　主要支出项目执行情况：教育支出98.09亿元，为预算的97.5%，增长7.1%；科学技术支出34.41亿元，为预算的98.7%，下降1.2%；文化旅游体育与传媒支出11.34亿元，为预算的82%，增长10.3%；社会保障和就业支出95.01亿元，为预算的97.1%，增长9.8%；卫生健康支出42.77亿元，为预算的97.6%，增长2.2%；节能环保支出21.87亿元，为预算的78.9%，下降7.4%；城乡社区支出97.7亿元，为预算的96.9%，同口径增长4.8%；农林水支出31.62亿元，为预算的81.2%，下降3.2%；交通运输支出18.14亿元，为预算的91%，下降59.5%。民生支出占一般公共预算支出的比重继续稳定在80%左右。

　　转移支付执行情况：2021年，省对我市转移支付154.89亿元，下降25%。其中，一般性转移支付121.71亿元；专项转移支付33.18亿元。市对县（市、区）转移支付157.13亿元，下降1.2%。其中，一般性转移支付96.84亿元；专项转移支付60.29亿元。

　　2.全市政府性基金预算执行情况

　　2021年，全市政府性基金预算收入263.64亿元，为调整后预算的105.8%，下降42.1%。全市政府性基金预算支出362.73亿元，为变动预算的81.1%，下降25.1%。（政府性基金收支下降较多是由于2021年土地出让收入不达预期）

　　3.全市国有资本经营预算执行情况

　　2021年，全市国有资本经营预算收入1.32亿元，为调整后预算的460.5%，增长71.2%（增长主要是因为以前年度的股权股利收入集中在2021年上缴）。全市国有资本经营预算支出2.96亿元，为预算的27.2%，下降73.5%。

　　4.全市社会保险基金预算执行情况

　　2021年，全市社会保险基金预算收入167.81亿元，全市社会保险基金预算支出141.29亿元。当年收支结余26.52亿元，年末滚存结余256.81亿元。

　　（二）2021年市本级预算执行情况

　　1.市本级一般公共预算执行情况

　　2021年，市本级一般公共预算收入203.26亿元，为调整后预算的100.6%，增长1.1%；市本级一般公共预算支出241.85亿元，为变动预算（下同）的91%，下降16%（下降主要是2020年有特殊转移支付等一次性因素）。收支相抵，除按规定结转下年专款23.88亿元外，建立预算稳定调节基金7.69亿元。年末市本级预算稳定调节基金累计余额10.42亿元。

　　主要收入项目完成情况：税收收入143.68亿元，增长9.9%。其中，增值税49.6亿元，增长7.1%；企业所得税21.12亿元，增长15.1%；个人所得税5.79亿元，增长13.5%；资源税1.76亿元，增长54.5%；城市维护建设税12.11亿元，增长19.4%；房产税7.2亿元，增长0.5%；印花税5.41亿元，增长28%；城镇土地使用税1.58亿元，下降2.3%；土地增值税14.36亿元，下降7%；车船税3.83亿元，下降2.6%；契税20.49亿元，增长24.2%。非税收入59.58亿元，下降15.2%。

　　主要支出项目执行情况：

　　教育支出36.68亿元，为预算的98.9%，增长7.9%。科学技术支出1.48亿元，为预算的100%，同口径与上年持平。文化旅游体育与传媒支出9.37亿元，为预算的82.1%，增长10.2%。社会保障和就业支出42.15亿元，为预算的99.8%，增长6.6%。卫生健康支出22.23亿元，为预算的99.1%，增长1.3%。节能环保支出4.5亿元，为预算的67%，增长49%。城乡社区支出43.97亿元，为预算的99.1%，同口径与上年持平。农林水支出2.28亿元，为预算的98.1%，同口径与上年持平。交通运输支出9.43亿元，为预算的95%，下降74.5%。

　　2.市本级政府性基金预算执行情况

　　2021年，市本级政府性基金预算收入179.62亿元，为调整后预算的105.8%，下降50.7%。市本级政府性基金预算支出168.05亿元，为变动预算的80.8%，下降25.5%。

　　3.市本级国有资本经营预算执行情况

　　2021年，市本级国有资本经营预算收入1.24亿元，为预算的619.5%，增长71.9%。市本级国有资本经营预算支出2.52亿元，为预算的25.4%，下降71.7%。

　　4.市本级社会保险基金预算执行情况

　　2021年，市本级社会保险基金预算收入135.77亿元。市本级社会保险基金预算支出115.88亿元。当年收支结余19.89亿元，年末滚存结余225.44亿元。

　　（三）2021年开发区预算执行情况

　　1.综改示范区预算执行情况

　　2021年，综改示范区（太原市域，下同）一般公共预算收入67.52亿元，为调整后预算的100.8%，增长53.2%；一般公共预算支出79.38亿元，为变动预算的99%，增长41.4%。

　　综改示范区政府性基金预算收入51.71亿元，为调整后预算的102%，下降17.5%；政府性基金预算支出61.73亿元，为变动预算的94.8%，下降14.8%。

　　2.中北高新区预算执行情况

　　2021年，中北高新区一般公共预算收入3.77亿元，为调整后预算的101%，增长1%；一般公共预算支出3.57亿元，为变动预算的95.8%，下降43.4%。

　　中北高新区政府性基金预算收入0.04亿元，为调整后预算的100%，下降92.1%；政府性基金预算支出0.3亿元，为变动预算的87.5%，下降80.8%。

　　（四）落实市十四届人大六次会议预算决议情况

　　一是坚持有保有压、综合施策，确保财政持续稳定运行；二是坚持统筹安排、优化结构，保障全市高质量转型发展重点任务；三是坚持人民至上、办好实事，兜牢兜实基本民生底线；四是坚持“四治”一体、统筹资金，支持再现“锦绣太原城”盛景；五是坚持深化改革、夯实基础，全面提高财政治理水平。

　　二、2022年全市和市本级预算草案

　　（一）2022年全市预算草案

　　1.全市一般公共预算

　　2022年，全市一般公共预算收入449亿元，增长6%。根据现行财政体制测算，全市一般公共预算当年财力约为605.74亿元。按照收支平衡的原则，一般公共预算支出安排605.74亿元，由市县两级财政分别安排。

　　中央和省提前安排我市2022年一般公共预算转移支付110.47亿元，其中，一般性转移支付102.52亿元，专项转移支付7.95亿元。市本级提前下达县（市、区）转移支付65.75亿元，其中，一般性转移支付62.69亿元，专项转移支付3.06亿元。

　　2.全市政府性基金预算

　　2022年，全市政府性基金预算收入471.02亿元。按照政府性基金预算管理有关规定，政府性基金预算支出安排404.51亿元，由市县两级财政分别安排，按规定用途使用。

　　中央和省提前安排我市政府性基金专项转移支付2.39亿元，市本级提前下达县（市、区）专项转移支付0.88亿元。

　　3.全市国有资本经营预算

　　2022年，全市国有资本经营预算收入1.17亿元，全市国有资本经营预算支出0.77亿元。

　　4.全市社会保险基金预算

　　2022年，全市社会保险基金预算收入159.61亿元，全市社会保险基金预算支出139.69亿元，当年收支结余19.92亿元，年末滚存结余265.16亿元。

　　5.提前下达政府债券资金情况

　　省财政厅提前下达我市2022年新增政府债券额度46.43亿元，其中：一般债券11.1亿元，专项债券35.33亿元。

　　（二）2022年市本级预算草案

　　1.市本级一般公共预算

　　2022年，市本级一般公共预算收入215.5亿元，增长6%；按现行财政体制测算，当年可用财力217.5亿元。市本级一般公共预算支出安排304.5亿元。

　　按照政府收支分类科目，一般公共预算支出预算安排情况为：一般公共服务支出安排36.8亿元，比上年预算（下同）增加17.71亿元，增长92.7%。国防支出安排0.15亿元，与上年持平。公共安全支出安排15.9亿元，与上年持平。教育支出安排39.84亿元，增加5.21亿元，增长15%。科学技术支出安排22.43亿元，增加1.74亿元，增长8.4%。文化旅游体育与传媒支出安排5.92亿元，增加0.31亿元，增长5.5%。社会保障和就业支出安排32.11亿元，增加1.05亿元，增长3.4%。卫生健康支出安排8.11亿元，同口径与上年持平。节能环保支出安排6.77亿元，比上年增加0.34亿元，增长5.3%。城乡社区支出安排34.23亿元，比上年增加0.43亿元，增长1.3%。农林水支出安排9.24亿元，比上年增加1.7亿元，增长22.5%。交通运输支出安排10.83亿元，比上年增加2.71亿元，增长33.4%。资源勘探工业信息等支出安排11.15亿元，比上年增加0.48亿元，增长4.5%。商业服务业等支出安排0.12亿元，比上年增加61万元，增长5.5%。主要包括商业服务业等方面的支出。金融支出安排0.1亿元，比上年增加0.03亿元，增长46.1%。自然资源海洋气象等支出安排2.12亿元，增加0.16亿元，增长8.4%。住房保障支出安排7.85亿元，增加5.43亿元，增长224.4%。粮油物资储备支出安排0.35亿元，同口径与上年持平。灾害防治及应急管理支出安排1.67亿元，同口径与上年持平。预备费安排3亿元，比上年增加0.55亿元，增长22.4%。其他支出安排42.39亿元，增加21.78亿元，增长105.7%。债务付息支出安排13.42亿元，比上年增加2.42亿元，增长22%。

　　中央和省提前安排市本级2022年一般公共预算转移支付共计44.72亿元。其中，一般性转移支付39.83亿元，专项转移支付4.89亿元。主要包括住房保障12.13亿元，卫生健康8.63亿元，社会保障和就业3.51亿元，教育5.54亿元等。

　　经汇总，2022年市本级行政事业单位使用一般公共预算资金安排的“三公”经费预算12053.39万元，较上年预算减少128.06万元，下降1.1%。其中，因公出国（境）费270万元，下降1.8%；公务接待费1597.27万元，下降1.3%；公务用车购置及运行维护费10186.12万元，下降1.0%。

　　2.市本级政府性基金预算

　　2022年，市本级政府性基金预算收入387.2亿元。按照政府性基金预算管理有关规定，市本级政府性基金预算支出安排367.53亿元。

　　3.市本级国有资本经营预算

　　2022年，市本级国有资本经营预算收入1.1亿元。国有资本经营预算支出安排0.7亿元，主要用于国有企业资本金注入。同时，按规定调入一般公共预算0.4亿元。

　　4.市本级社会保险基金预算

　　2022年，市本级社会保险基金预算收入129.84亿元。社会保险基金预算支出安排112.38亿元。当年收支结余17.46亿元，年末滚存结余232.42亿元。

　　（三）2022年开发区预算草案

　　1.综改示范区预算

　　2022年，一般公共预算收入81.13亿元，增长20.1%，按现行财政体制测算，当年财力为81.33亿元。按照收支平衡原则，一般公共预算支出安排81.33亿元。

　　政府性基金预算收入50亿元。按照政府性基金管理有关规定，政府性基金预算支出安排50亿元。

　　国有资本经营预算收入0.02亿元，全部为利润收入。预算支出安排0.02亿元，全部用于其他国有资本经营预算支出。

　　2.中北高新区预算

　　2022年，一般公共预算收入4亿元，增长6%，按现行财政体制测算，当年财力为2.13亿元。按照收支平衡原则，一般公共预算支出安排2.13亿元。

　　政府性基金预算收入2.62亿元。按照政府性基金管理有关规定，政府性基金预算支出安排2.62亿元。

　　三、完成2022年预算任务的主要措施

　　我们将认真贯彻落实市委十二届二次全会暨市委经济工作会议精神，聚焦重大战略部署，精准施策持续发力，在全面完成各项预算任务的基础上，重点抓好以下工作。一是全面加强太忻一体化经济区财政资金保障；二是加大财政政策资金投入力度，支持构建多元支撑的现代产业体系；三是坚持创新驱动发展，推动打造一流创新生态；四是突出保基本兜底线，加快补齐民生短板，持续增进民生福祉；五是持续强化预算管理，提升财政保障能力，推动财政管理提质增效。